×

A. Pengendalian Gratifikasi

  1. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi : Media Gratifikasi; Public Campaign; Tolak Gratifikasi; Sosialisasi Gratifikasi;
  2. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan: Alur Pelaporan; Pedoman Satgas UPG; SK Tim ZIWBK; Pos Gratifikasi; Lemari Gratifikasi; Sosialisasi Gratifikasi;

B. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

  1. Telah dibangun lingkungan pengendalian: SK ZIWBK; Rencana Kerja SPI; Peta Resiko; Identifikasi dan Penangan Benturan Kepentingan; Pakta Integritas; Laporan SPI Januari – Maret, April – Juni, Juli – September, Oktober – Desember;
  2. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan.
  3. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
  4. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait : Peta Manajemen Resiko; SK ZIWBK; Rencana Kerja SPI; Sosialisasi SPI; Laporan SPI Januari – Maret, April – Juni, Juli – September, Oktober – Desember;

C. Pengaduan Masyarakat

  1. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan: Layanan Pengaduan; Pos Pelayanan Aduan, ULT
  2. Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti: Media pengaduan; Layanan Aduan
  3. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
  4. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

D. Whistle-Blowing System

  1. Whistle Blowing System telah diterapkan : Laporan; Layanan WBS; Pedoman WBS
  2. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System : Laporan; Pos Penanganan WBS; Laporan Inovasi WBS; Aplikasi
  3. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti: Laporan; Pos Penanganan WBS; Laporan Inovasi WBS; Aplikasi

E. Penanganan Benturan Kepentingan

  1. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
  2. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
  3. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
  4. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
  5. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti